Aizvadītais 2025. gads noslēdzās ar pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta kontu atlikumu 12 164 895 eiro apmērā uz 2026. gada 1. janvāri. Šis rezultāts apliecina stabilu finanšu pārvaldību un ļauj nodrošināt saistību izpildi un plānoto darbu turpināšanu nākamajā gadā.
Kāpēc izveidojies budžeta atlikums?
Būtisku daļu no atlikuma veido mērķtiecīgi iezīmēti līdzekļi, kurus iespējams izmantot tikai konkrētiem mērķiem vai pārnest uz nākamo budžeta periodu.
Lielākās atlikumu pozīcijas:
- projektu īstenošanai – 1 229 000 eiro;
- pedagogu darba samaksai (valsts finansējums) – 1 300 000 eiro;
- autoceļu un ielu dotācija – 908 000 eiro;
- dabas resursu nodokļa ieņēmumi – 830 000 eiro;
- īpašumu atsavināšana – 2 475 000 eiro;
- vecāku līdzfinansējums, ostu pārvalžu iemaksas un poligona apsaimniekošana – 400 000 eiro
Papildus tam ieņēmumi vairākās pozīcijās pārsniedza plānoto:
- valsts un pašvaldību budžeta transferti +340 852 eiro;
- iestāžu pašu ieņēmumi +166 000 eiro;
- nekustamā īpašuma nodoklis +97 500 eiro.
Nepabeigtie darbi un pārceltie līdzekļi
Daļa finansējuma netika izlietota pilnā apmērā, jo līdzekļi ir iezīmēti konkrētiem mērķiem vai paredzēti lielāku projektu īstenošanai nākotnē.
- Satiksmes ministrijas dotācija (907 660 eiro) tiek izmantota atbilstoši nepieciešamībai, uzkrājot līdzekļus apjomīgākiem darbiem.
- Dabas resursu nodokļa neizlietotā daļa (731 900 eiro) ir pārcelta uz 2026. gadu.
- Atsavināšanas līdzekļi (1 539 400 eiro) paredzēti konkrētiem darbiem. Daļa nav izlietota, tostarp remontdarbiem, Sabiles kultūras nama jumtam un LED apgaismojuma nomaiņai.
- Vecāku līdzfinansējuma atlikums (78 977 eiro) tiks izmantots 2026. gadā, ļaujot iegādāties kvalitatīvāku inventāru.
Kopējais neizlietotais finansējums pa izdevumu kategorijām:
- komandējumi – 259 430 eiro (t.sk. ERASMUS projektu ietvaros 235 783 eiro);
- pakalpojumi – 3 410 421 eiro;
- krājumi, materiāli, energoresursi un inventārs – 671 996 eiro;
- pamatkapitāla veidošana – 3 394 240 eiro (t.sk. projekti – 2 329 000 eiro);
- sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas – 677 600 eiro;
- transferti citām pašvaldībām – 52 730 eiro;
- atlīdzība – 1 559 230 eiro (t.sk. ERASMUS projekti 53 340 eiro un prēmijas 116 030 eiro).
Vidēji uz vienu tāmi atlikums veido aptuveni 3 800 eiro.
Nozīmīgākie investīciju projekti
2025. gadā turpināta vairāku attīstības projektu īstenošana, tostarp:
- Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana;
- Mērsraga Tautas nama skatuves aprīkojuma uzlabošana;
- publiskās infrastruktūras uzlabošana pie Sasmakas ezera;
- piekrastes dabas vērtību saglabāšana Kolkā;
- piekļuves uzlabošana jūrai Sīkragā, Mazirbē un Kolkā;
- Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas un lietusūdeņu sistēmas izbūve;
- gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve Dundagas ielā, Talsos (2. kārta).
Atsevišķi projekti turpināsies arī 2026. gadā, jo finansējums ir piesaistīts konkrētiem mērķiem un apgūstams atbilstoši darbu izpildes grafikam.
Sociālais atbalsts iedzīvotājiem
Būtiski līdzekļi novirzīti sociālajai jomai:
- pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi – 426 100 eiro;
- sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm – 90 570 eiro;
- mājokļa pabalsti natūrā – 50 380 eiro;
- atbalsts brīvprātīgajām iniciatīvām – 79 900 eiro.
Savukārt mazāki nekā plānots izdevumi bijuši savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām par izglītojamajiem.
Vai izdevās ietaupīt uz vakancēm?
Ietaupījums uz vakancēm netika panākts, jo 2025. gadā tika palielināta minimālā alga, kas ietekmēja kopējo atlīdzības fondu.
Kopumā 2025. gada budžeta izpilde raksturojama kā sabalansēta un atbildīga. Izveidotais finanšu atlikums nav uzskatāms par neizlietotu līdzekļu pārpalikumu, bet gan par mērķtiecīgi plānotu rezervi un finansējumu, kas nodrošinās projektu nepārtrauktību un pašvaldības attīstību 2026. gadā.